To symulacja na założeniach, nie prognoza. Nie liczy wyników sportowych ani karier dzieci. Zatwierdzony model to 1.5.1; wariant K jest propozycją audytu do decyzji.
Symulator
Ustaw parametry
Link do strony zapamiętuje ustawienia, więc można go wysłać innym.
Obliczenie arytmetyka na ustawieniach
- Koszt trenerów rocznie
- 180 mln złjak w modelu 1.5.1
- Miejsca w grupach
- 150 0004,8% dzieci 6–13 lat
- Godziny zajęć na dziecko rocznie
- 108 hjak w modelu 1.5.1
- Koszt godziny zajęć dziecka
- 11,11 złsame wynagrodzenia trenerów
- Praca trenera
- 34,6 h/mies.treningi + 2 h tygodniowo przygotowania i meczów
- Stawka brutto za godzinę
- 73,38 złMiędzy stawką minimalną a limitem PZPN (80 zł/h).
Szacunek zależności z przedziałem
- Dzieci faktycznie trenujące
- 90 000–142 500przy obłożeniu miejsc 60–95% (do pomiaru w pilotażu)
- Hale i eksploatacja
- 0 halbez zajęć w halach zimą
Niepewność czego nie liczymy
- Podaż trenerów z licencją: nie wiemy, ilu trenerów da się zatrudnić w danym roku (brak danych PZPN według gmin).
- Obłożenie i utrzymanie dzieci: zmierzy je dopiero pilotaż (hipotezy H1 i H2).
- Stawki rynkowe: brak badania płac trenerów dzieci w Polsce; ankieta w toku.
- Ceny energii i obsługi hal zmieniają koszt eksploatacji.
- Wyniki sportowe: zależą od wielu czynników spoza programu. Symulator ich nie liczy i nie prognozuje.
Czego uczy laboratorium
Koszt rośnie liniowo z liczbą trenerów i stawką. Liczba miejsc rośnie z trenerami, grupami i wielkością grupy. Godziny zajęć dziecka zależą od liczby treningów i od tego, czy zimą jest hala. Więcej treningów przy tej samej stawce obniża stawkę za godzinę trenera, a poniżej 32,30 zł brutto umowa zlecenia jest niezgodna z prawem.
Laboratorium nie zastępuje budżetu: pozostałe pozycje 450 mln zł (centra, premie, dziewczęta, stadiony, biuro) się tu nie zmieniają. Pełny budżet i scenariusze są na stronie Budżet.
Założenia
Na czym liczy laboratorium
| Założenie | Wartość | Rodzaj |
|---|---|---|
| Dzieci 6–13 lat | 3 154 284 (GUS BDL 2025) | fakt |
| Tygodnie zajęć w roku | 36 na Orliku bez zadaszenia, 44 z halą zimą | założenie |
| Trening | 60 minut zajęć | założenie |
| Praca trenera poza treningami | 2 h tygodniowo (przygotowanie, mecze) | założenie audytu |
| Składki pracodawcy | 18.03% (bez Funduszu Pracy, gdy program jest jedynym tytułem trenera; 20,48%, gdy trener ma inną pracę albo zarabia co najmniej płacę minimalną) | prawo (uproszczenie) |
| Stawka minimalna zlecenia 2027 | 32,3 zł brutto/h | prawo |
| Limit refundacji PZPN w certyfikacji | 80 zł/h | fakt |
| Grupy przy jednym Orliku z halą | 10 | założenie |
| Eksploatacja hali nad Orlikiem | 0,1–0,15 mln zł za sezon | szacunek (kosztorys 1.5.1) |
| Obłożenie miejsc | 60–95% | zależność szacowana |
Wzory
- Miejsca = trenerzy × grupy × dzieci w grupie. Pokrycie = miejsca / 3 154 284 dzieci 6–13 lat.
- Koszt trenerów = trenerzy × koszt miesięczny × 12.
- Godziny dziecka = treningi × (36 × (1 − udział hal) + 44 × udział hal) × 1 h.
- Praca trenera = (grupy × treningi + 2) × 4,33 tygodnia. Stawka brutto = koszt / (praca × 1,1803), gdy program jest jedynym tytułem trenera; gdy trener ma inną pracę i suma podstaw osiąga płacę minimalną, należy się Fundusz Pracy (2,45%) i stawka spada o ok. 2%.
- Hale = zaokrąglenie w górę (grupy z halą / 10). Eksploatacja = hale × 0,10–0,15 mln zł.
- Dzieci trenujące = miejsca × 60–95% (zależność szacowana, nie pomiar).
Kod: src/data/swiat/lab.js, testy: src/data/swiat/lab.test.js.